邱庆剑
“节税工程”创始人，“财税顶层设计”创始人，中国著名财税专家，中国注册会计师协会会员，四川省作家协会会员，成都汇财道企业管理咨询有限公司董事长。
专注于企业财税研究和实践30年，理论与实践并重。先后在国有企业、跨国集团、证券公司、会计师事务所、民营企业工作，曾作为特聘专家在国务院国有企业监事会、审计署工作。截至2019年，累计出版财税和管理著作91部。
第一单元 节税工程方法体系
第一章 拜水都江堰，问税邱庆剑 / 003
一、拜水都江堰 / 004
二、问税邱庆剑 / 007
第二章 节税工程：全新的方法体系 / 020
一、节税途径的演变 / 020
二、节税工程 / 023
三、节税工程的根本指导思想 / 028
第三章 节税工程的“两大基石”与“三大手段” / 031
一、节税工程方法论 / 031
二、节税工程的“两大基石” / 033
三、节税工程的“三大手段” / 039
四、节税工程“乾坤大挪移” / 055
第四章 节税工程基本技法、高端技法与辅助技法 / 058
一、节税工程基本技法 / 058
二、高端技法 / 059
三、辅助技术 / 060
第五章 方向一致，道路不同 / 066
一、国际会计公司的前车之鉴 / 066
二、节税工程的框架可能被偷税者利用 / 068
三、节税工程的风险 / 070
四、如何避免陷入偷税 / 072
第二单元 节税工程实务操作
第一章 实施节税工程的基本步骤 / 077
一、接受委托，深入调研 / 077
二、从指导思想和方法论寻找突破口 / 080
三、从“三大手段”寻找实施途径 / 083
四、节税工程方案设计 / 084
五、实施节税工程方案 / 088
六、总结与评估 / 088
第二章 基于企业生命周期的节税工程（一）：创业期节税工程 / 090
一、创业期企业经营特点和纳税特点 / 091
二、创业初期企业节税工程的突破口 / 093
三、“三大手段”的应用 / 097
第三章 基于企业生命周期的节税工程（二）：成长期节税工程 / 101
一、成长期企业经营特点和纳税特点 / 101
二、成长期企业节税工程的突破口 / 103
三、投资者和管理层的纳税意识转型 / 106
四、“三大手段”的运用 / 107
第四章 基于企业生命周期的节税工程（三）：扩张期节税工程 / 115
一、扩张期企业经营特点和纳税特点 / 115
二、扩张期企业节税工程的突破口 / 118
三、推动管理层重视纳税和节税 / 127
四、“三大手段”的应用 / 130
第五章 基于企业生命周期的节税工程（四）：战略转移期节税工程 / 139
一、战略转移期企业经营特点和纳税特点 / 139
二、战略转移期节税工程的突破口 / 142
三、“三大手段”的应用 / 146
第六章 基于企业经营流程闭合环的节税工程 / 151
一、“税负高点”不在财务环节 / 151
二、从经营流程闭合环寻找税负高点成因 / 155
三、经营流程整合及再造 / 157
四、基于流程的节税案例 / 159
第三单元 节税工程实践核心知识及实践工具
第一章 节税工程实践核心知识 / 169
一、节税工程无法孤立实施 / 169
二、节税工程课程体系 / 171
三、节税工程核心知识 / 172
第二章 节税工程132种方法最新口诀 / 176
一、口诀说明 / 176
二、132种方法口诀 / 177
第三章 节税工程实践方案指引 / 183
一、财税顶层设计方案提纲 / 183
二、财税顶层设计方案（模板） / 187
三、财政诊断手册 / 218
四、课堂演练方案 / 240
第四章 财税顶层设计及节税工程基础工作底稿 / 252
一、基本工作程序 / 252
二、“财税顶层设计落地咨询”问题清单 / 254
三、工作计划及统计表 / 255
四、基础信息收集清单 / 258
五、企业战略规划信息收集 / 260
六、业务模式及流程描述 / 261
七、采购信息收集 / 262
八、仓储信息收集 / 263
九、生产信息收集 / 264
十、销售信息收集 / 266
十一、财务信息收集 / 268
十二、人事行政信息调研 / 272
十三、财务管理与物资管理调查诊断 / 273
十四、财务凭证查阅记录表 / 277
十五、税收风险检点表 / 278
十六、老板访谈记录 / 283
十七、方案指引提纲 / 284
十八、财务资料收集清单表 / 286
十九、财务管理评价 / 287
第四单元 财税顶层设计及节税工程案例展示
第一章 案例说明 / 291
第二章 案例展示 / 292
一、某调味品企业“财税顶层设计方案” / 292
二、某餐饮综合服务企业节税工程案例（节选） / 378
书单推荐
